الفوترة الإلكترونية للصالونات والمحلات الخدمية: وش تطلبه الهيئة ووش يلزمك

أول سؤال: هل أنت مسجل في ضريبة القيمة المضافة أصلاً

الفوترة الإلكترونية تخص المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة. التسجيل إلزامي لما تتجاوز إيراداتك الخاضعة للضريبة ٣٧٥ ألف ريال في السنة، واختياري لما تتجاوز ١٨٧٫٥ ألف ريال. ولو أقل من كذا، ما يلزمك تسجيل ولا فوترة إلكترونية، وتقدر تطلع لعميلك إيصالاً عادياً.

ولهذا أول خطوة مو شراء برنامج، أول خطوة تعرف رقمك. اجمع إيرادات آخر اثني عشر شهراً، ولو قربت من الحد، سجّل قبل ما تتجاوزه، لأن التأخر في التسجيل عليه غرامة.

المرحلتان: الإصدار والربط

المرحلة الأولى، مرحلة الإصدار، بدأت في ديسمبر ٢٠٢١ وتشمل كل المسجلين: توقف الفاتورة المكتوبة بالقلم أو بالوورد، وتطلع الفاتورة من نظام إلكتروني بحقول محددة، وفاتورة المستهلك تحمل رمز QR.

المرحلة الثانية، مرحلة الربط والتكامل، بدأت في يناير ٢٠٢٣ على دفعات حسب حجم الإيرادات. الهيئة تبلّغ كل دفعة قبل موعدها بأشهر، والدفعات الأخيرة وصلت للمنشآت اللي إيراداتها فوق ١٨٧٫٥ ألف ريال. في هذي المرحلة النظام اللي تطلع منه فاتورتك يتكلم مع منصة فاتورة مباشرة.

الفرق العملي بسيط: في الأولى فاتورتك لازم تكون بالشكل الصح، وفي الثانية لازم توصل للهيئة.

فاتورة الصالون: مبسطة، وتُبلّغ خلال يوم

المحل الخدمي يبيع لأفراد، ففاتورته «فاتورة ضريبية مبسطة». هذي ما تحتاج اعتماداً من الهيئة قبل ما تعطيها للعميل، لكنها تُبلّغ للهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من إصدارها، وتحمل رمز QR يقرأه تطبيق الهيئة ويتحقق منها.

ولو جاك عميل منشأة يطلب فاتورة باسم شركته ورقمها الضريبي، هذي «فاتورة ضريبية» عادية، وفي المرحلة الثانية تُعتمد من الهيئة لحظة إصدارها قبل ما تسلّمها.

والإرجاع له ورقته: لو رجّعت مبلغاً للعميل، ما تحذف الفاتورة، تطلع «إشعار دائن» يشير لها. الفاتورة الأصلية تبقى في السجل، وهذا بالضبط اللي تبيه الهيئة.

• فاتورة مبسطة للعميل الفرد، برمز QR
• فاتورة ضريبية للمنشآت، باسمها ورقمها
• إشعار دائن للإرجاع بدل الحذف

ليش تطلع من نظام الحجز بدل برنامج ثانٍ

الصالون عنده نظام يسجل كل زيارة أصلاً: من حضر، وأي خدمة، وكم دفع، وكيف. نقل هذا كله يدوياً إلى برنامج محاسبة ثانٍ يعني تكتب كل فاتورة مرتين، وفي يوم زحمة مرة وحدة بالكاد تنكتب.

في وقتك، الفاتورة تطلع من الزيارة نفسها. تفعّل الفوترة الإلكترونية من الإعدادات برقمك الضريبي ورمز التفعيل من منصة فاتورة، وبعدها كل زيارة تُسجّل أو تُدفع تطلع فاتورتها المبسطة برمز QR وتُبلّغ للهيئة بدون ما تسوي شيئاً، والإرجاع يطلع إشعاره الدائن لحاله.

وآخر الشهر تصدّر ملفاً للمحاسب فيه كل الفواتير والإشعارات، بدل ما يطلب منك صور إيصالات. والسجل يبقى محفوظاً عندك للمدة اللي تطلبها الأنظمة.

ولو ما وصلت للحد بعد

ما تحتاج تفعّل شيئاً. تطلع لعميلك إيصالاً عادياً من نفس الزيارة، وتخلي الفوترة الإلكترونية مقفلة لين تسجل في الضريبة. يوم تسجل، تفعّلها من نفس المكان بدون ما تغير طريقة شغلك.

الفائدة من هذا إن التحول ما يصير مشروعاً. المحل اللي يكبر يوصل للحد وهو مرتب أصلاً، وكل زيارة مسجلة، والفاتورة تصير حقلاً إضافياً مو نظاماً جديداً.